Общая информация о заказе | |
---|---|
Номер | ИМЗ-2020-3-044-001874 от 10.02.2020 |
Объект закупки | Приобретение канцтоваров |
Способ закупки | Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ |
Начальная (максимальная) цена закупки | 9 845.30 |
Статус | Подача заявок |
Контактная информация по проведению тендера | |
---|---|
Заказчик | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МОЖГА" |
Контактное лицо | Локтинова Алена Александровна |
Телефон | 8-34139-32874 |
Электронная почта | buh.ykis@yandex.ru |
Информация о подаче заявок | |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 13.02.2020 10:00 |
Требования к товару/работе/услуге | |
---|---|
Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Оплата производится по факту поставки Товара по безналичному расчету. В момент принятия Заказчиком Товара Поставщик представляет Заказчику акт приёма-передачи с указанием наименования, объёма и цены поставленного Товара. 2.4.Расчёт за поставленный Товар производится Заказчиком на основании счетов-фактур и товарных накладных в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания акта приема - передачи Товара при наличии денежных средств на лицевом счете Заказчика путём перечисления соответствующей денежной суммы на расчетный счет Поставщика |
Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | г.Можга. ул.Можгинская, 59, каб. 109 |
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | с момента заключения контракта в течение календарных 10 дней в рабочее время с 8.00 по 17.00; |
Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | Цена Контракта включает все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе, стоимость товара, расходы на доставку до места поставки, погрузку/разгрузку, уплату налогов, сборов, пошлин, иных платежей, которые являются обязательными в силу закона. |
п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Батарейка DURACELL AA LR6/AAA LR03 BL18 Basic (2шт. в упак) | упак | 10 | 1 090.00 | ||
2 | Блок д/зап. 9х9х5 см Куб не прокл.белизна 70-80% 65 г/м2 | ШТ | 3 | 84.00 | ||
3 | блок с липким краем 75*75мм 100л желтый St75-75zh_179 | ШТ | 4 | 71.20 | ||
4 | Бумага 500 л. 80 г/м2, А4 Снегурочка | ПАЧ | 20 | 4 380.00 | ||
5 | Бумага цветная А4 80г/м2, 100л. (5 цветов) | ПАЧ | 4 | 504.00 | ||
7 | Зажимы для бума 51мм, черные | ШТ | 20 | 260.00 | ||
8 | Карандаш чернографит. 1703-01 В заточенный шестигранный красный корпус | ШТ | 30 | 351.00 | ||
9 | Клей карандаш 15г | ШТ | 2 | 56.00 | ||
10 | Клей силикат. 75 г с дозатором | ШТ | 2 | 20.20 | ||
11 | Клей-карандаш 21г. K1512 | ШТ | 3 | 105.00 | ||
12 | Корректирующая жидкость 20мл, водная, с кистью KR110 | ШТ | 5 | 136.50 | ||
13 | Ластик термопластичная резина, 28*28*7мм ER_3060 | ШТ | 4 | 14.80 | ||
15 | Линер 0,7 мм черный | ШТ | 4 | 151.60 | ||
16 | Маркер перманент 2,5 мм зелен. круглый | ШТ | 4 | 60.00 | ||
17 | Ножницы офисные металл-желт/черн. резин.встав. эргоном. 195 мм | ШТ | 4 | 408.00 | ||
18 | Папка с завязками ДЕЛО А4 белый немелов. картон 280 г/м2 | ШТ | 40 | 320.00 | ||
19 | Папка скоросшиватель ДЕЛО А4 белый немел. карт. 280 г/м2 | ШТ | 30 | 300.00 | ||
20 | Папка-уголок А4 (в ассортименте) | ШТ | 20 | 138.00 | ||
21 | Ручка шар. синяя рез.упор д/пал BPS-GP-FL | ШТ | 10 | 530.00 | ||
22 | Файлы А4 40 мкм прозр. гладкий 100 шт в упак. | УПАК | 5 | 535.00 | ||
23 | Ручка гелевая стираемая синяя 0,5, трехгранная | ШТ | 10 | 330.00 | ||
9 845.30 |
Прикрепленные документы | |
---|---|
10.02.2020 14:24 | канцтовары договор проект.doc |
10.02.2020 14:25 | канцтовары договор проект.doc |
10.02.2020 14:28 | Опубликовано |