Общая информация о заказе | |
---|---|
Номер | ИМЗ-2019-3-044-011923 от 11.10.2019 |
Объект закупки | Игрушки |
Способ закупки | Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ |
Начальная (максимальная) цена закупки | 12 062.70 |
Статус | Подача заявок |
Контактная информация по проведению тендера | |
---|---|
Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №191" |
Контактное лицо | Салемгараева Гульсина Лерисовна |
Телефон | 7-3412-681409 |
Электронная почта | detisad191@yandex.ru |
Информация о подаче заявок | |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 16.10.2019 10:00 |
Требования к товару/работе/услуге | |
---|---|
Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Оплата Товара осуществляется Заказчиком по факту поставки Товара путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% от стоимости поставленного товара, на основании накладной, в течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком накладной. Предварительная оплата не производится. |
Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | г. Ижевск, ул. Индустриальная, 12 |
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | однократно, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения контракта. |
Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку |
п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Игрушки | УСЛ ЕД | 1 | 12 062.70 | ||
12 062.70 |
Прикрепленные документы | |
---|---|
11.10.2019 11:26 | Контракт игрушки 191 10.10.2019.docx |
11.10.2019 11:26 | Спецификация 191 10.10.19.xlsx |
11.10.2019 11:28 | Опубликовано |