23-08-2019
Сумма контракта: 75 094 рублей
Поставка ноутбуков, принтеров, МФУ и ламинатора (#42016122)
Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: УдмуртияСумма контракта: 75 094 рублей
Полная информация по тендеру закрыта
Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
| Общая информация о заказе | |
|---|---|
| Номер | ИМЗ-2019-3-044-008874 от 22.08.2019 |
| Объект закупки | Поставка ноутбуков, принтеров, МФУ и ламинатора |
| Способ закупки | Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ |
| Начальная (максимальная) цена закупки | 75 094.00 |
| Статус | Подача заявок |
| Контактная информация по проведению тендера | |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА № 7" ГОРОДА МОЖГИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| Контактное лицо | Соковикова Галина Николаевна |
| Телефон | 7-34139-39193 |
| Электронная почта | mozskou7@mail.ru |
| Информация о подаче заявок | |
|---|---|
| Дата и время окончания подачи заявок | 27.08.2019 09:00 |
| Требования к товару/работе/услуге | |
|---|---|
| Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Оплата Товара осуществляется Заказчиком путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара в размере 100% от стоимости принятого Товара на основании акта приемки Товара в течение 30 календарных дней с момента подписания его Заказчиком. |
| Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | 427790, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Первомайская, 78. |
| Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 7 дней с момента заключения контракта |
| Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением контракта, в том числе: стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки; расходы, связанные с временным хранением, доставкой, разгрузкой Товара; расходы на уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей. |
| п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ноутбук ASUS (D540MB-GQ080T)(HD) | ШТ | 2 | 49 998.00 | ||
| 2 | Принтер Epson L120 | ШТ | 1 | 8 299.00 | ||
| 3 | Принтер Pantum P2500W | ШТ | 1 | 5 299.00 | ||
| 4 | МФУ Pantum M6507W | ШТ | 1 | 8 399.00 | ||
| 5 | Ламинатор Office Kit L2305 | ШТ | 1 | 3 099.00 | ||
| 75 094.00 | ||||||
| Прикрепленные документы | |
|---|---|
| 22.08.2019 17:29 | Проект контракта.docx |
| 22.08.2019 17:29 | Спецификация.docx |
| 22.08.2019 17:31 | Опубликовано |
Источник тендера:
только для подписчиков »
Источник тендера:
только для подписчиков »
Другие тендеры за этот временной период
МясоЛекарственный препарат МНН Иматиниб
Выполнение работ по устройству кабельных линий для системы видеонаблюдения по объекту: «Сквер, расположенный на территории за МБОУ «СОШ № 85» вдоль улицы оружейника Драгунова г. Ижевска»
Поставка продуктов питания "Молочная продукция"
Поставка продуктов питания "Овощи и фрукты"
Мясо
